Orsa kommun redovisar högt ekonomiskt resultat i delårsrapporten för 2024
Kommunens ekonomiska resultat i delårsrapporten, alltså till och med augusti 2024, är högre än budgeterat. Prognosen för helåret 2024 är ett resultat på 16 miljoner kronor. Trots att verksamheterna gör ett underskott så bidrar högre skatteintäkter, högre fastighetsavgifter och högre ränteintäkter till den positiva prognosen.
Delårsrapporten visar kommunens ekonomiska resultat för perioden 1 januari – 31 augusti. Rapporten innehåller också en ekonomisk prognos för helåret 2024, och en uppföljning och prognos av hur kommunen uppfyller sina uppsatta mål.
En orolig omvärld med kriget i Ukraina och oroligheter i mellanöstern påverkar världsläget. Inflationstakten har dämpats och börjar närma sig en mer normal nivå, men de senaste två årens inflation har medfört stora kostnadsökningar. Förhoppningsvis leder sänkt inflation till räntesänkningar framöver. Trots oro och utmaningar redovisar kommunkoncernen ett högre resultat än budgeterat.
Uppföljning delår och prognos för helåret 2024
Nämnder och utskott, det vill säga kommunens verksamheter, visar ett underskott på 1 miljon kronor. Tack vare högre skatteintäkter, högre fastighetsavgifter och högre ränteintäkter än budgeterat räknar kommunen med ett bättre resultat än budgeterat. Det prognostiserade resultatet för helåret 2024 uppgår till 16 miljoner kronor.
Resultatet i delårsrapporten, alltså fram till och med 31 augusti, är 21 miljoner kronor. För hela kommunkoncernen, alltså kommunen och alla kommunala bolag, är resultatet till och med 31 augusti 26 miljoner kronor.
– Vi ser att Orsa kommun fortsatt har en god ekonomi, men vi utmanas av höga driftskostnader och investeringar. Vi ser också utmaningar i ökade behov inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg (IFO) och inom förskolan framöver, säger ekonomichef Anna-Karin Göthe.
Uppföljning av mål och uppdrag i kommunplanen
Kommunplanen är det dokument som innehåller kommunens mål, uppdrag och budget. Här är några exempel:
- Målet om att Orsa är en attraktiv plats för företag som vill etablera sig och växa har redan följts upp via Svenskt Näringslivs ranking och Orsa har klättrat högre än det satta målet för 2024.
- Trots flertalet insatser ligger resultaten i matematik för årskurs 9 lägre än föregående läsår. Inför det nya läsåret görs ytterligare insatser för att kunna vända utvecklingen.
- De uppdrag som verksamheterna fått via kommunplan 2024 är alla påbörjade. Det handlar till exempel om att skapa ett grönare och mer attraktivt centrum och att ta fram ett fritidspolitiskt program. I båda dessa uppdrag planeras invånardialoger.
Delårsrapporten presenterades under måndagen den 15 oktober för strategiutskottet. Strategiutskottets uppgift är att bereda frågor till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som fattar slutgiltigt beslut om att godkänna delårsrapporten.