Strategiutskottet tog inriktningsbeslut om sparåtgärder

Strategiutskottet beslutade vid sitt möte den 30 september att arbeta vidare med inriktningsförslaget om sparåtgärder. Kommunen behöver spara 15 miljoner kronor för att klara budgeten 2026 och nå ett resultat på 1,5 procent. Men det förslag till besparingar som tidigare presenterats är inte tillräckligt för att nå det resultatet nästa år. Den politiska majoriteten la därför ett yrkande om att se över sparåtgärder i fler verksamheter. Slutgiltigt beslut fattas av kommunstyrelsen efter genomförda risk- och konsekvensanalyser och fackliga förhandlingar.

Kommunstyrelseförvaltningen fick den 8 september i uppdrag av kommunstyrelsen att anpassa budgeten för 2026 utifrån en ny skatteprognos som visade drastiskt lägre intäkter till kommunen framöver.

Förslaget redovisades för strategiutskottet som under tisdagen fattade ett inriktningsbeslut om att gå vidare med att utreda de sparåtgärder som finns i förslaget. Den politiska majoriteten lade även fram ett tilläggsyrkande som utskottet beslutade om. Det innebär att inriktningsförslaget till besparingar står fast, och dessutom med följande tillägg:

• Att ta fram en tydlig plan för hur Returbutiken och Komfix eventuellt kan ersättas med andra alternativ eller annan omfattning som säkrar en fortsatt hög genomströmning av deltagare. Planen ska presenteras senast 15 december.
• Att minska med ytterligare en heltidstjänst inom socialutskottet avseende äldreomsorg, ytterligare en tjänst inom kultur- och fritidsutskottet avseende fritid samt ytterligare en tjänst inom skolutskottet avseende skolledning.
• Utreda besparingsmöjligheter inom följande områden: minska antalet iPads i fler årskurser, städning av kommunala lokaler, kommunens lokal- och fastighetsinnehav och chefsorganisationen.

Moderaterna och Kristdemokraterna yrkade på återremiss och reserverade sig mot beslutet.

God ekonomi i flera år – varför krävs så omfattande sparåtgärder nu?

Lägre skatteintäkter än beräknat och ökade kostnader gör att Orsa kommun behöver göra stora sparåtgärder inför 2026. Ekonomin har varit god under flera år men det senaste året har prognoserna sett dystrare ut och kommunen har gjort ett antal åtgärder för att parera detta, bland annat:

• Tagit bort läsplattor för elever i förskoleklass – årskurs 3 och behållit en klassuppsättning per skola för undervisning.
• Tagit bort visionspengen
• Minskat kostnader för matsvinn i äldreomsorgen och förskolornas mottagningskök
• Minskat en administrativ tjänst och en chefstjänst i staben, en tjänst inom elevhälsan, två barnskötartjänster inom förskolan, och del av kulturarbetartjänst.
• Minskade hyreskostnader för lokaler i gamla returbutiken och på Dalagatan 1.
• Ett stort arbete har gjorts kring att minska kostnader för fastigheter och exploatering
• Startad anpassad grundskola i egen regi

Dessa besparingar i kombination med en omorganisation i slutet av 2024 har bidragit till att resultatet för 2025 kommer bli bättre än budgeterat. Men med de stora ekonomiska utmaningar som kommunen står inför kommande år så räcker inte mindre besparingar.

• Lågkonjunkturen gör att kommunens skatteintäkter för 2025 och de närmaste åren är betydligt lägre än vad som beräknades i kommunplanen för 2025. Befolkningen minskar, vilket minskar skatteintäkterna ännu mer.
• Regeringen har aviserat att förändring av det kommunala utjämningssystemet kommer genomföras under 2026. Det kan innebära att kommunens intäkter sänks med 6 miljoner kronor per år.
• Under flyktingvågen och pandemin fick kommunen många extra statsbidrag som bidrog till mycket höga resultat. Denna typ av bidrag har allt eftersom trappats ned.
• Inför 2026 sker kraftiga kostnadsökningar i de verksamheter som bedrivs tillsammans med andra kommuner samtidigt som underhåll och utveckling av egna lokaler medför högre driftskostnader.

– Vi vill agera innan ekonomin försämras så mycket att vi på sikt inte kan erbjuda den kvalitet som vi eftersträvar i våra kärnverksamheter skola och omsorg. Det vore inte ansvarsfullt att skjuta fram den här typen av stora besparingar när vi ser att det inte bara är 2026 som ser väldigt kärvt ut ekonomiskt. Eventuellt kommer inte ens dessa neddragningar räcka för att klara de utmaningar vi står inför, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C)

Vad händer nu?

Kommunen jobbar nu med risk- och konsekvensanalyser av sparförslagen för att fånga upp vad de skulle innebära om de genomförs. Innan beslut om sparåtgärderna fattas av kommunstyrelsen kommer kommunen att genomföra fackliga förhandlingar enligt Medbestämmandelagen (MBL).