Nyheter från kommunstyrelsen 30 mars 2026

Årsredovisningen visar kommunens resultat för 2025, både för ekonomi och kommunens mål och uppdrag. Det ekonomiska resultatet blev bättre än budgeterat och befolkningen i Orsa ökade under året.

Orsa kommun redovisar ett resultat på 21 miljoner kronor för 2025, vilket var 13 miljoner bättre än budgeterat. Kommunkoncernen, det vill säga kommunen och de kommunala bolagen gemensamt, visar ett resultat på 26 miljoner kronor.

Därför blev resultatet bättre än budget

Anledningar till att resultatet blev bättre än budget:

• Den enskilt största förklaringen är att riktade statsbidrag blivit betydligt högre än budgeterat. Det är främst socialtjänsten som fått mer bidrag än förväntat.
• Kommunen har även sålt datorer, vårdplatser och fått mer interkommunal ersättning, vilket har bidragit till högre intäkter än budgeterat. Interkommunal ersättning är den betalning en kommun gör till en annan kommun när en invånare får service där, till exempel går i skola eller bor på ett boende.
  
• Kostnaderna har under året blivit lägre än budgeterat då bland annat personalkostnaderna sjunkit snabbare än beräknat efter omorganisationer som påbörjades i slutet av 2024. Dessa förändringar är tydligast inom stab och skola.
• År 2025 är första året som kommunen har arbetat med en treårig detaljbudget. Det har gett en bättre framförhållning på detaljnivå och gjort det enklare att styra om medel till de verksamheter som behöver mer

– Orsa kommun gör ett starkt resultat och vi kan konstatera att vidtagna åtgärder börjar ge resultat i form av lägre kostnader, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C).

Läget framåt

Orsa har haft en stabil ekonomi under många år, men läget framåt är utmanande. Kommunen väntas få lägre statsbidrag samtidigt som ökade kostnader för löner, inköp och räntor pressar ekonomin. Även de gemensamma nämnderna väntas bli dyrare.

Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna, vilket gör att kommunen behövt anpassa sin organisation genom en sparåtgärd som beslutades i slutet av förra året. Kommunen planerar besparingar motsvarande 7 miljoner kronor år 2026 och 14 miljoner kronor år 2027.

Orsa riskerar även att förlora 12 miljoner kronor per år om regeringens förslag om nytt kostnadsutjämningsförslag blir verklighet.

Det föds färre barn i Orsa samtidigt som antalet äldre ökar. Det ökar kostnaderna i omsorgen. Samtidigt tar det tid innan minskade barnkullar ger lägre kostnader i förskola och skola.

Mål och uppdrag

I kommunplanen för 2025 fanns åtta övergripande mål:

• Ett mål nåddes helt - Orsas befolkning ökar.
• Tre mål nåddes delvis. Att ett mål har nåtts delvis innebär att utvecklingen går åt rätt håll och att kommunen har nått större delen av målet, men inte hela vägen. Det gäller målen om: att invånarna kan vara delaktiga i kommunens utveckling, att eleverna är trygga och längtar till skolan samt att kommunen har en god ekonomisk hushållning.
• Fyra mål nåddes inte helt under året. I flera fall är kommunen på väg mot den målnivå som är satt, men når inte hela vägen fram. De gäller målen om: undervisning som stimulerar eleverna till lärande, äldreomsorg, sjukfrånvaro och målet om Sveriges bästa företagsklimat.

Verksamheterna fick även fem särskilda uppdrag att genomföra och dessa pågår enligt plan. Ett uppdrag blir försenat - gästbryggan vid Udden. Den skjuts fram till 2027/2028 på grund av långa handläggningstider hos Länsstyrelsen.

Politisk process för årsredovisningen

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen för 2025 vid sitt sammanträde den 30 mars. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 20 april.

Kommunstyrelsen godkände förslaget på vattentjänstplan för 2026 – 2040. Planen säkerställer rent vatten, fungerande avlopp och beredskap för framtida väderförändringar. Det är kommunfullmäktige som fattar slutgiltigt beslut om planen.

Läs mer om förslaget till den nya vattentjänstplanen här Länk till annan webbplats.

Politisk process

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget om ny vattentjänstplan, men det är kommunfullmäktige som fattar slutgiltigt beslut vid sitt möte den 20 april.

Orsa kommun och fem grannkommuner föreslås bilda en gemensam överförmyndarnämnd från den 1 januari 2027. En gemensam nämnd förväntas ge högre kvalitet och rättssäkerhet i överförmyndaruppdraget.

Här kan du läsa mer om förslaget Länk till annan webbplats.

Politisk process

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget om ny gemensam överförmyndarnämnd på sitt möte den 30 mars. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 20 april, under förutsättning att alla sex kommuner fattar samma beslut. Det nya samverkansavtalet kommer i så fall ersätta det tidigare samverkansavtal mellan kommunerna.

Orsa har tillsammans med Mora kommun en gemensam miljö- och byggnadsnämnd med tillhörande förvaltning. Kommunerna omförhandlar nu samverkansavtalet och Orsa föreslås ta hem planfrågor och alkohol- och tobakshandläggning.

Här kan du läsa mer om förslaget. Länk till annan webbplats.

Politisk process

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget på sitt sammanträde den 30 mars. Slutgiltigt beslut om revidering av samarbetsavtalet fattas av kommunfullmäktige den 20 april, under förutsättning att Mora kommun fattar samma beslut.