Vår ekonomi och våra mål

85,5 procent

85,5 procent

Skatteintäkter och generella statsbidrag

7,7 procent

8,3 procent

Statsbidrag och övriga bidrag

2,6 procent

2,8 procent

Taxor och avgifter

1,3 procent

1,3 procent

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

1,5 procent

0,7 procent

Övrig försäljning

1,3 procent

1,4 procent

Hyror och arrende

Omsorg och stöd

Utbildning och förskola

Pensionskostnader

Kultur och fritid

Övrigt

Trafik och infrastruktur

Bygga, bo och miljö

Näringsliv och arbete

Räddningstjänst

Kommun och politik

Kommunfullmäktige

252

Kommunfullmäktiges överskott härrör i huvudsak från valberedningen och god man.

Kommunstyrelsen

3 892

Kommunstyrelsens överskott förklaras i första hand av överskott i medel till KS förfogande och att kommunikationsenhetens projekt "Min digitala arbetsplats" har blivit billigare än beräknat samt att personal redovisar överskott. Övervägande delen av de gemensamma verksamheterna redovisar överskott. Trots det blir totalen för de gemensamma verksamheterna negativ då gymnasienämnden redovisar ett underskott på 1,2 mkr.

Utskott för strategi

-40

Utskott för strategis verksamhet stämmer väl mot budget trots att verksamheterna inom utskottet varierat. Högre kostnader för fastigheter dämpas av lägre personalkostnader som uppstått i samband med kortare vakanser.

Utskott för samhälle

-7 282

Utskott för samhälle redovisar underskott som i första hand förklaras av höga kostnader för vinterväghållning men den enskilt största negativa resultatpåverkan beror av en nedskrivning av exploateringsfastigheter med 4,3 mkr.

Utskott för lärande

-2 410

Lärande redovisar ett underskott till följd av högre kostnader vilket beror på att det har varit många barn i förskolan under våren, dessutom har nytillkomna barn med behov av särskilt stöd i förskolan också påverkat underskottet. Kostnaderna för barnomsorg på obekväm arbetstid har också blivit betydligt högre än budgeterat. Den anpassade grundskolan

har överskridit budgeten då fler barn diagnostiserats samtidigt som kostnaderna för resor har ökat.

Utskott för omsorg

1 343

Omsorgen redovisar ett överskott vilket förklaras av högre bidrag där det enskilt största erhållits för minskade vikarietimmar

2023. Äldreomsorgsdelen har klarat budgeten bättre än tidigare år, även om inflödet inom främst hemtjänsten ökat – året inleddes på rekordhöga nivåer. Den delen av verksamheten som har svårast att klara budgeten är individ och familjeomsorgen (IFO), vilket i sin tur beror på höga placeringskostnader och att konsulter behöver anlitas. Under året har det varit ovanligt många placeringar av barn, de flesta är placerade i egna familjehem men det stora antalet medför ett överskridande av budget.

I ORSA SKAPAR VI MED MÄNNISKOR, INTE FÖR

1. Orsas invånare upplever att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling

Andel barn och unga (årskurs 4–9) som har vetskap om sina möjligheter att påverka i samhället ökar (LUPP enkät + egen skolenkät).

✅

Medborgarundersökningen – Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel (procent).

✅

Medborgarundersökningen – Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (procent).

✅

2. Eleverna är trygga och längtar till skolan

Jag känner mig trygg i skolan (årskurs 1–9) – skolans trivselenkät.

✅

Andelen (procent) elever (årskurs f–9) med mer än 40 procent frånvaro ska minska.

✅

3. Undervisningen stimulerar eleverna till lärande

Elever i årskurs 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) ska ligga på grönt, 25 procent bästa kommunerna (Kolada).

❌

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (procent).

❌

I ORSA FINNS LIVSKVALITET

4. Orsas har en bra äldreomsorg

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel mycket nöjd eller ganska nöjd.

✅

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn.

❌

5. Orsas befolkning ökar

Invånare totalt ska öka.

❌

I ORSA GÖR VI SAKER MÖJLIGA

6. Orsa har Sveriges bästa företagsklimat

Orsas plats i Svenskt Näringslivs rankning om lokalt företagsklimat förbättras.

✅

Sammanfattande omdöme för företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringsliv) ska förbättras från år till år.

✅

Företagsklimatet enligt insiktsmätningen (aggregerat NKI företagsärenden – delområde bygg, miljö, livsmedel och servering) ska förbättras från år till år.

Mäts våren 2025

7. Kommunen har en god ekonomisk hushållning

Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna.

✅

Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden i koncernen ska uppgå till minst 20 procent år 2025 (planperiodens slut).

✅

Max 2 procent avvikelse mellan prognos vid delårsbokslut och utfall vid årsbokslut

✅